Есть организация с большим количеством филиалов в разных городах. Учёт ведётся в Бухгалтерии КОРП 2.0.44.7.
Всегда покупатели до оказания услуг вносят аванс ТОЛЬКО на р/с центрального филиала. Возможны две ситуации:

(1) Стандартный зачёт аванса при поступлении авансов и реализации услуг в Центральном филиале:

     Поступление на р/с в ЦО
     Дт 51 - Кт 62.02

     РТиУ в ЦО
     Дт 62.02 - Кт 62.01 (тут всё хорошо)
     Дт 62.01 - Кт 90.01.1

(2) Авансы на р/с Центрального филиала, а реализация услуг в других филиалах:

     Поступление на р/с в ЦО
     Дт 51 - Кт 62.02

     РТиУ в других филиалах
     Дт 62.01 - Кт 90.01.1

     Авизо по прочим операциям исходящее
     Дт 79.02 - Кт 62.01

     Авизо по прочим операциям входящее
     Дт 62.01 - Кт 79.02

     Корректировка долга в ЦО
     Дт 62.02 - Кт 62.01 (по сути - это ручная операция)

Подскажите, как правильно настроить вторую цепочку документов, чтобы авансы зачитывались автоматически?

А почему Вы принимаете аванс (62.02), а передаете как оплату (62.01)? Передайте через 79 аванс...

Не совсем понимаю, что изменится, если счет 62.02 поменять на 79.02. Организации то разные. И на счёте 79 нет аналитики Контрагент и Договор.

Можете на примере Организация-1 и Организация-2 написать документы и проводки?

В пункте 2 в (0) во второй, третьей и четвертой проводке вместо 62.01 поставьте 62.02

Даже если я укажу в РТиУ счёт расчетов с контрагентами 62.02, программа всё равно сделает проводку по 62.01.

(4) Простите, во второй все правильно. Третья и четвертая. Почему Вы там указываете 62.01, если на самом деле передаете кредиторскую задолженность по авансам?

(5)+ Плюс почему авизо по прочим операциям? Там же ж в КОРПе по моему специальная авизовка для передачи задолженности была? КОРПа под руками нет, но точно помню - их там четыре было - для ОС, для МПЗ, для расчетов и прочие.

Да, есть по расчётам Авизо. У нас почему-то их не используют, а работают с прочими.

Получается, корректировку вообще нужно убрать, а в Авизо по прочим операциям входящее вместо Дт 62.01 - Кт 79.02 делать Дт 62.02 - Кт 79.02.

Тогда:

    Поступление на р/с - ЦЕНТР
    Дт 51 - Кт 62.02

    РТиУ - ФИЛИАЛ
    Дт 62.01 - Кт 90.01.1

    Авизо исходящее - ФИЛИАЛ
    Дт 79.02 - Кт 62.01

    Авизо входящее - ЦЕНТР
    Дт 62.02 - Кт 79.02

(8) Прежде всего убрать авизо по прочим и использовать авизо по расчетам. Ведь не зря они его сделали!

Спасибо! Теперь всё работает так:

Поступление на р/с (ЦА)
         Дт 51 / Кт 62.02
Авизо по расчётам исходящее (ЦА -> Филиал)
         Дт 62.02 / Кт 79.02
Авизо по расчётам входящее (Филиал)
         Дт 79.02 / Кт 62.02
Реализация товаров и услуг (Филиал)
         Дт 62.02 / Кт 62.01
         Кт 62.01 / Кт 90.01.1