В продолжение http://www.forum.mista.ru/topic.php?upd&id=737348

Схема такая. У каждого сотрудника есть корпоративная симка, компания компенсирует часть трат сострудников, например, в размере 1000 рублей. Остальное оплачивает сам сотрудник.

До этого учет вели так:
1) Поступление товаров услуг от мобильного оператора на 1200р.
   Дт 44 Кт 60    984р
   Дт 19 Кт 60    216
2) Ручная операция без сторно НДС
   Дт 44 Кт 60    -200
   ДТ 73 Кт 60    200

Но недавно восстанавливали ведение взаиморасчетов, и был введ запрет на использование ручных операций по счетам взаиморасчетов.
Как правильно отразить такую операцию?

Апну что ли

Уже с названия темы- РЖУНЕМОГУ :-)))

второй ход.
Как бы сделать так чтобы сотрудник работал и был еще должен фирме

Как то так:-)

Мне сразу эта схема мутной показалась.. Даже НДС не трогают. Но кто знает, может способ то верный в целом)

Я предложил им ввести ручную операцию Дт 44 Кт 73 -200, на что мне сказали, что такой проводки в БУ быть не может.

а сразу разделить нельзя?
   Дт 44 Кт 60    984р
   Дт 19 Кт 60    216
   Дт 73 Кт 60    200

(7) На бумажке можно всё)

О каких документах идёт речь? В ПТУ указать 73 счет? Тогда с НДС беда будет

(6) пока ОНИ не скажут, какие проводки в данном случае должны быть (с учетом НДС), я бы вообще про это забыл)))

(9) Так вроде сказали, чего хотят. Чтобы "как раньше", как в (0) :)

(10) В (О) явный косяк с НДС. НДС к возмещению берут на полную сумму, а в затраты принимают меньшую. На сотрудника надо и НДС вешать.

>> О каких документах идёт речь? В ПТУ указать 73 счет? Тогда с НДС беда будет

о документе Списание НДС слыхал?

точнее будет так

Дт 44 Кт 60    984р
Дт 19 Кт 60    на весь ндс
Дт 73 Кт 60    200 рублей минус ндс на эти 200 рублей

списание ндс
Дт 73 кт  19 на ндс с 200 рублей

(11) (12) (13) Слыхал. Похоже на правду) Спасибо!)