В Справке-расчете налоговых активов и обязательств за Январь 2015 г. основные средства не попали в раздел "Повлияли на разницы в оценке расходов (доходов)средства", т е по ним не начислены ни пно, ни пна. Прилагаю скрин с расчетом. Как мы можем это исправить и из за чего это может происходить?   Регл операции перепроводили
https://www.dropbox.com/s/0z68w1ueyjrw0r8/СправкаРасчетНалоговыхАктивовИОбязательств.xls?dl=0

помогите понять в чем дело

В начислении амортизации есть ПР. Но ни она, ни оно с них не начисляется

Куда вы относите амортизацию?

(3) есть на ПР, есть на ВР, есть по НУ

(4) Какие счета расходов, не тупи

(5) 20,23,26

Подскажите что где глянуть. я уже и не знаю что((

Эти ПНА/ПНО должны включится в стоимость ГП. про ОС все, забыли.

(8) Что для этого нужно сделать, вернее как их включить

когда эти ПР доберутся до 90-го счета, тогда по ним и начислится пно пна

(10) Не очень понятно. 90 счет закрываем, по ним ничего нет

а они там есть, ПР на 90-ом?

(12) есть, но не по ос

(13) Уберите амортизацию и сравните цифры в отчете. Найдете графу в которую они попадают.

Сейчас по ВР попали все данные, по ПР только по списанным. По ПР по действующим данные в отчет не попадают и не начисляются пна, пно

Первый раз вижу такой подход к проверки правильности данных.
Вам проще по звездам сверять будет.

(16) Подскажите как нужно? Я не главбух, не шарю