Смотрю как сейчас настроено и мне это не нравится. Два дополнительных различных начисления - "Дивиденды акционерам" и "Дивиденды - а способ отражения зарплаты в рег.учете один и тот-же. Непорядок. Надо два способа. А что там ставить для бух и налогового учета?

Упс :) Дивиденды акционерам и дивиденды работникам

в типовой не помню такого?если это 2 ВР,что мешает поставить 2 способа

Ничего не мешает. Каждому свой способ проставил.
Для дивидендов работников в бух поставил Дт84.01-Кт70. Торможу что в налоговом ставить.

Что-то не найду какие счета акционерам ставить :(

http://buh.ru/articles/documents/35859/#briefly_35860

Спасибо. Дебет 84.01 Кредит 75.02.

Стоп, опять тормозим: 75.02 - субконто "Контрагенты". А начисление идёт по физическим лицам.

(7) перечислять будешь по зп проекту?шутка
в случае акционера не сотра то будет именно контрагент

(7) Вот твое стороннее физлицо и является контрагентом данном случае

(8) перечислять он не будет, по крайней мере из ЗУП
что в ЗУП 2.5, что в 3.0 нет возможности выплачивать дивиденты сторонним физлицам
начислить пожалуйста, выплатить - балумба

(7) Акционер, получающий дивиденды - это контрагент. Даже если он физ. лицо.

создай контрагентов обработкой.

Не спешите, до выплаты я ещё не дошёл :)

Последний совет (11) требуется расшифровать.

(12) Что именно непонятно?

В ЗУПе нет связи физ.лицо/контрагент. Предположим есть физик "Иванов Иван Иванович", создаю контрика "Иванов Иван Иванович", а потом постобработкой пройтись по проводкам документа  "Отражение зарплаты в рег.учете" для подстановки контагентов. Так?

(14) операцией сделай.

Ок, двигаемся дальше.

Документ "Начисление дивидендов организаций"

В регистре "Дополнительные начисления сотрудников организаций" указывается подразделения сотрудников по месту работы, а мне надо другое подразделение.

У нас обособленные подразделения (с различными ОКАТО), а дивиденды начисляет/перечисляет головной офис организации с другим ОКАТО. Глав.бух считает это принципиальным вопросом. Она права? Надо править?

(17)
у вас в БП учет по подр-м ведется вообще?

В регистрах "НДФЛСведенияОДоходах", "НДФЛРасчетыСБюджетом" с подразделеними что-то непонятное. То ставим, то не ставим их. В чём сакральный смысл? Непонятно :(

(18) Да, по подразделениям. Не по сотрудникам.
Мелочь, но: бух.учет не в БП - у меня УПП. Не принципиально, но всё-таки.

(17) считаю что тут гб загибает не туда
НДФЛ по обособленным будет сдаваться в их ИФНС, в разрезе комбинаций кодов ОКТМО и КПП
кто при этом начисляет деньги - не важно

Хмм... в регистре накопления "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" коды ОКАТО/ОКТМО те, которые "требует" главбух. Непонятно чего не устраивает её.

Известия с полей:)

Неверно заполняются данные в "Регистр налогового учета по налогу на доходы физических лиц".

В разделах "Расчет налога на доходы физического лица по ставке 13% (кроме дивидендов)" и "Расчет налога на доходы физического лица по ставке 9 (35)% и с дивидендов (13, 15)%                                            ", в таблицах "Перечислено налога" - общие данные по перечисленному налогу, без разделения "без дивидендов"/"с дивидендов".

В разделе "6. ОБЩИЕ СУММЫ ДОХОДА И НАЛОГА ПО ИТОГАМ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА" колонки "Сумма налога исчисленная" и"Сумма налога удержанная" - только суммы дивидендов.

Вот интересно в каких отчетах ЗУПа можно посмотреть начисления/удержания в разрезе ОКАТО. Расчетные ведомости Т-51 и в произвольной форме плевали на ОКАТО с высокой колокольни.

(23) Есть отчет НДФЛ который надо донастроить.
Детализировать надо не по Организации и физлицу, а по Организации, месяцу налогового периода, коду ОКАТО, ставке налога, физлицу. Можно еще и регистратор вытаскивать в особо запутанных случаях.
Вот с такими настройками этот отчет и надо формировать. Причем всегда за налоговый период - текущий год

(20) "кто при этом начисляет деньги - не важно" - важно. Если подразделения организации с галочкой "Подразделение зарегистрировано в ИФНС как обособленное с присвоением кода по ОКАТО и КПП..." - увы, важно.

"Регистр налогового учета по налогу на доходы физических лиц" заполняется корректно только в одном случае: когда начисление и выплата дивидендов проходит по основному месту работы сотрудника. Случай как у нас, когда дивиденды начисляются и перечисляются "централизовано", не предусмотрено в конфигурации.

(25) Не важно
Если у вас обособка в Воронеже, то весь начисленный/уплаченный/перечисленный НДФЛ по каждому сотруднику будет учитываться по комбинации ОТКМО/КПП этого филиала. Где при этом находится головная организация, начислившая зарплату филиалу, значения не имеет. Хоть в Мосвке, хоть в Магадане. На расчеты по НДФЛ филиала это не влияет никак.

(26) С дивидентами тоже что и (27).
По барабану кто начисляет, суммы НДФЛ учитываются также, по комбинации ОКТМО/КПП. Основное место работы сотрудника -головная организация, обособленное подразделение N. По нему все и пройдет

Так то оно так, да всё не так. Если допустим везде различные ОКТМО - тогда как?

Например когда в филиале в Воронеже(ОКТМО=ВВВВВВВВ) работает менеджер Вася на удаленном складе(ОКТМО=СССССССС), а дивиденды начисляются в Москве(ОКТМО=ММММММММ) бухгалтерией(ОКТМ=ББББББББ) (и там-же дивиденды перечисляются на карточку Васи и перечисляются налоги бюджет).

Вопрос: где и какие ОКТМО укажет ЗУП?

При начислении дивидендов, в регистре накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом" будет указано обособленное подразделение; подразделение организации где работает Вася  - не заполнено.
По этим данным будет заполнен  регистр накопления "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" - соответственно ОКТМО будет указан ВВВВВВВВ.

А если нужно выплачивать дивиденды (и перечислять в бюджет налоги) по основному месту работы Васи (ОКТМО=СССССССС)? Или, например, дивиденды выплачиваются от "имени" юридической организации (ОКТМО=ММММММММ)...

Имхо, не получается каменный цветок у Данилы-мастера.

(29) Ошибка здесь: "в филиале в Воронеже(ОКТМО=ВВВВВВВВ) работает менеджер Вася на удаленном складе(ОКТМО=СССССССС)"

Вася работает не в филиале в Воронеже, а на складе. Филиал и склад должны быть заведены в ЗУП как 2 разных обособл. подразделения и Васю надо сразу принимать на обособку Склад. Ну или переместить туда Кадровым перемещением если Склад возник позже.
Тогда и всего нижеописанного цирка не будет. Где работает человек, там и доходы его регистрируются, независимо от местонахождения головной бухгалтерии, начисляющей и выплачивающей деньги.

Это не "ошибка" - это 1С :)

Филиал в Воронеже - это "обособленное подразделение" в терминах ЗУПа (справочник Организации), а склад - это подразделение филиала (справочник "Подразделения организаций" с признаком "Подразделение зарегистрировано в ИФНС как обособленное с присвоением кода по ОКАТО и КПП...")

(31) Не может обосбленное подразделение иметь подчиненных обособок. Право создавать обособленное подразделение имеет только юридическое лицо, т.е головная организация, п. 3 ст. 55 ГК РФ

Все ваши вышеприведенные постороения противоречат  законодательству.

(31) Здесь у вас путаница в терминах.
Если филиал в Воронеже занесен в спр.Организации, то это юридическое лицо и обособка у него может быть. Но в таком случае все выплаты осуществляет этот филиал, суммы по складу Васи отразятся по ОКТМО/КПП этого склада и для учета НДФЛ ничего не поменяется.
Головная организация может начислить Васе дивиденты только как не сотруднику.

Спасибо за юридическую консультацию.

Я воспользовался твоим примером, не уточняя при этом то, что "филиал в Воронеже" может быть дочерней компанией холдинга (это имелось ввиду далее по тексту в топике).

Бог с ним, допустим, пусть это будут "территориально-удаленные подразделение юридического лица" в соответствии с налоговым кодексом РФ.

Юридическое лицо в данном случае одно единственное - зарегистрированное в Москве, а подразделения организации:  филиал - в городе Воронеже и удаленный склад - в области (у самой организации и её подразделений различные ОКТМО)

Суть дела не изменяет.
При начислении дивидендов в регистре "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" будет указан код ОКТМО организации, а в регистре "Дополнительные начисления сотрудников организаций" - территориально-удаленное подразделение. А у подразделения другое ОКТМО.

Допустим, например, начисление и выплата дивидендов проходит по подразделению, а получение дохода и НДФЛ - по организации. И перечисление налога нужно делать по кодам организации, что было сошлось в ноль по налогам.

Мне кажется тут есть проблема. По бухгалтерии начисления пройдут по одним подразделениям, а налоги - по другим кодам, чем подразделения. При налоговой проверке можно иметь бледный вид: налоговая инспекция Воронежа будет требовать перечисление налога именно в их бюджет.

Чувствую что собака зарыта где-то тут.

PS: для меня это вопрос "чисто теоретический" - я добавил в документ начисления дивидендов подразделение - пусть что хотят, то и ставят. И соответственно внёс изменения в движения документа: если подразделение указано - использовать его коды ОКАТО и ОКТМО (если они подразделение с признаком обособленного и указаны значения); не указано подразделение или нет кодов у него - типовое заполнение движений.

(34) Ты вконец уже запутал меня, то одно пишешь, то другое и хрен поймешь какая ситуация на ссамом деле. В (31) у тебя филиал в Воронеже - самостоятельное юрлицо и есть еще головное в Москве, а в (34) самостоятельное юрлицо - одно единственное, в Москве.

Вот как в таких условиях можно что то подсказать ?

(35) На мой взгляд совершенно ненужные изменения. В ЗУП все это штатно без перепилов работает

В (31) и (34) - это различные ситуации. В (34) я попытался "упростить" ситуацию, чтобы проще было выразить мысль. Какие мысли - такие и слова. Сорри, что запутал тебя.

"Идите все на фиг, я сам заблудился"(якобы Сусанин сказал)