Доброго времени суток. УПП. 74 релиз. типовая.
Делаем закрытие месяца. дошли до налога на прибыль.
В феврале делали проводку (операцию вручную)

Дт
91.02.1
Субконто "Расходы не принимаемые для целей налогообложения" (Галочка в нем снята "Принимать к НУ"
Кт 69.02.7
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)
600р
При расчете Налога на прибыль. эти 600р учитываются. Хотя не должны.

Что я делаю не так ?

Провели по виду учета НУ?

3 раза по разным. ПР НУ ВР.. итог один и тот же. при любых раскладах учитывает эту сумму

Если вы это спрашивали

Ссылка на картинку проводок. и справочника где я выбирал вид. Галки принимать к НУ нет
http://i76.fastpic.ru/big/2016/0321/b9/54cbd4f378ab7b80ffd7fddf958e4cb9.png

в НУ то же самое.. Вид Учета НУ.. ставил и ВР и ПР и НУ. эффект не меняется.

к одной проводке БУ надо сделать две проводки НУ.
1. Дт 91.02.1 с видом ПР
2. Дт НЕ.03 с видом НУ

Спасибо за подсказку. Но не помогло.
Вот ссылка на картинку, какие проводки я сделал по Вашему совету. Но при расчете налога все равно эти суммы он принимает.
http://i74.fastpic.ru/big/2016/0322/7d/0f38ad3ddf7b2ccd3ee99035b703727d.png

>>При расчете Налога на прибыль. эти 600р учитываются. Хотя не должны
Должны в составе ПНО.

Что то я запутался. мы доплачиваем пени
проводка 91.02.1 Дт и 69.02.7Кт.

Бухгалтер говорит, что при закрытии месяца, при Расчете налога на Прибыль эти 600р с копейками не должны быть в конечном итоге. Из за этого мы сделали новый вид, (убрали галочку принимать к НУ). ну и я вот создал тему. потому что какие бы проводки я не пробовал, все равно сумма попадает.

(8) и запутали всех остальных, солнце ясное. что значит - при расчете налога на прибыль они учитываются? где видно?

http://i75.fastpic.ru/big/2016/0322/98/efbce86f27bcf66895c75f31a76a7398.png

Картинка

Вот эти суммы обведенные красным. Это операция, которую мы делаем, ну проводки которые написаны выше.

При закрытии месяца. Расчет налога на прибыль. он печатает эту форму

и кстати пбу 18/02 или как его, мы не используем.

а зачем вы делали новый вид? Используйте существующие.

Смысл такой же. хоть старый вид хоть новый.
И так заново все сделал.
1. Галки в Учетной политики, ПБУ 18/02 нет и не было ни когда.
2. Операция сделана так (программа сама так заполнила НУ по кнопке заполнить). (Вариант ale-sarin пробовал не помогло, но у нас нету ПБУ 18/02)
НУ
http://i76.fastpic.ru/big/2016/0322/68/c26d0e45e04c25f5e3eccd9b29051168.png
БУ
http://i76.fastpic.ru/big/2016/0321/b9/54cbd4f378ab7b80ffd7fddf958e4cb9.png

В итоге ни чего. как эти 600 с копейками попадали в расчет при налогу на прибыль так и попадают

идей нет ?(