Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста кто знает.
Такая ситуация:
Есть 2 организации (А и Б). и один контрагент (К)
мы отгрузили товар от организации А контрагенту К
контрагент К оплатил на счет организации Б

как правильно провести взаимозачет долгов в этом случае. И возможно ли это сделать штатными документами ?

ПС: конфигурация Управление торговлей 11.1.10...

Простите, а на каком основании контрагент К оплатил на счет организации Б, если у него на руках документы от организации А?

ну так получилось что отгрузка идет как от А так и от Б, и по случайности контрагент сделал такую вот оплату, т.к. знает что А и Б это один партнер

=)

А и Б это совершенно разные юридические лица

Решите с контрагентом, он оплачивает счёт правильно для А, а оплату для Б считайте или авансом в счёт будущих отгрузок, либо делайте возврат

задача стоит в том чтобы провести это в программе, к сожалению.

И на каком основании поставлена такая задача?

взаиморасчеты между а и Б есть?  Сделайте  переуступку долга. А лучше задайте вопрос гб, пусть ставит задачу более конкретно

переуступку долга ? каким документом ?

(9)Списание задолженности, например.
Только сначала главбух должна решить все документально, тогда будет точно понятно, что делать.

(10)+
Может, Взаимозачет задолженности - перенос долга.

Какая бл проблема вернуть платеж как ошибочный?
Начинают бл изобретать многомозголомгые схемы
Итак понятно что если чел вышел с таким вопросом на форум то у него гб по квалификации ниже половины 1сников

почему просто не переделать документы от той фирмы, на которую оплатили?

(13) я думаю вопрос надо задавать немного по другому: на кой это тебе? пусть ГБ думает и дает четкое указание что делать

(14)
- У вас вопрос или вы не знаете как вести бухгалтерию?
- У меня вопрос: как вести бухгалтерию?

(15) Ну у ТСа примерно такая ситуация и выходит

(16) и что печально - тут даже СП продать не получится...