Здравствуйте! Предприятие на УСН. Приобретали полюса ОСАГО, в поступлении указывали счет 60.01 на аванс 60.02, все прекрасно попадало в КУДИР (расходы), аудиторы сказали что приобретение страховых полюсов нужно учитывать на счете 76.01.1 В документе Поступление услуг соответственно поменяли счета расчетов на 76.01.1, после чего это приобретение не отражается в регистрах Книга учета доходов и расходов(раздел I) и Расщифровка КУДИР. Как учесть это поступление в КУДИР ?

Аванс был? Он зачёлся?
Оплата была? В ней стоит счёт 76?

Я думаю не попадает, потому что оплата не сопоставлена поступлению.

(1) Вот здесь некоторое затруднение: Когда в счетах расчета указывали 60 счет, ставили счет зачета аванса 60.02, счет расчета с контрагентом 60.01 и при проведении формировались проводки 60.01 - 60.02 "зачет аванса поставщику". При работе через 76 счет и счет аванса и счет расчета с контрагентом поставили 76.01.1 и никакой проводки по зачету аванса не соз-дается. Возникает вопрос, а какой счет аванса в этом случае ставить?

«Расчеты по имущественному и личному страхованию» На субсчете 76.01.1 учитывают операции по имущественному и личному страхованию сотрудников. Счет используют для начисления взносов и осуществления страховых выплат согласно договоров страхования, в которых страхователем выступает организация, а застрахованным лицом — сотрудник такой организации.

Какая связь между ОСАГО и 76.01???

(2) а в платежки тоже исправил счет
А в документе счет аванса совпадает с таким счетов в платежки

(3) А ОСАГО не имущественное страхование ?

(2) Счета учёта расчётов и авансов могут быть любыми (с поправкой на адекватность), лишь бы и в документе задолженности и в документе оплаты они были одинаковыми.

(5) осаго сотрудника?

операции по имущественному и личному страхованию сотрудников (!),  не организации

Вы ОСАГА за сотрудника делаете на его личный автомобиль?

"в которых страхователем выступает организация"
Ваша организация осуществляет услуги по страхованию?

Помчался за попкорном

(4) В платежке (выписке) счета исправлены.

(11) перепроведите всё подряд

(9)А страхователь осуществляет услуги по страхованию?

А-а, на 76.01.1 не ведётся учёт по документам.
Пошлите аудитора в пешее эротическое и используйте 60 или 76.05

(14) Гм. аудитор говорит, что счет расчета должен быть 76.01.01 а счет аванса 76.05

(15) Значит в КУДиР отражайте вручную. Я бы послал.

(14) ну и что, налоги-взносы на 68, 69 счете тоже не ведется по документам. Однако в кудир всё1 попадает.

(17) С налогами другая история. В кудир попадают полученные и оплаченные услуги. Система не может определить факт оплаты (поскольку нет документов расчётов).

(15) проверьте регистр накопления ПрочиеРасчетыУСН, что там?

Дозвонился в поддержку 1С. Выяснилась такая особенность: Если услугу проплатить авансом (раньше документа "Поступление услуг") где счет расчета 76.01.01 аванс 76.05, тогда в КУДИР все попадает, если за услугу заплатить позже, то в КУДИР не попадает, предложили заносить в этом случае данные через "Записи в книге учета доходов и расходов", (что конечно неудобно, но ничего не поделаешь - косякс... )