При выгрузке документов из УТ "Платежный ордер на списание денежных средств" (Расходы на услуги банков) в БП загружается документ "Списание с расчетного счета" и проставляется счет 000. Мне нужен 91.02. Где поправить?

В правилах. Но это не точно )))

(1) а точнее!?

(2) А куда точнее? Нужно открывать правила и смотреть, где там 000 подставляется.

правила на стороне БП?

Если в БП вручную создать такой же  документ "Списание с расчетного счета". Какой счет автоматом подставляется?

(5) никакой

(6) Значит можно сделать вывод, что счет устанавливается правилами обмена.

(7) где именно в правилах обмена это посмотреть? обмен через каталог

Надо проверить в УТ, для аналитики затрат (Расходы на услуги банков), указан ли там счет БУ. Если нет - исправить. Если такое указание не предусмотрено, то в правилах обмена смотреть ПВД и ПКО для данного документа. И способ обмена "через каталог" тут совершенно не при чем.

(8) Правила КД2 сейчас идут парами. Комплект есть в УТ и в БП. Смотреть в обеих, правила УТ-БП.

Посмотрел аналогичные правила в КД3, там счета заполняются по данным БП в случае, если правилами они не заполнились.
Смотрите настройки БП. Счета учета контрагентов и т.п.