Уважаемые любители расчета зарплаты.

Есть такая ситуация. Чувак в декабре получает отпускные за отпуск в январе. Часть отпуска у него "авансом" (за периол 01.07.2019 - 30.06.2020).
В мае увольняется. Оплата за несколько дней отпуска сторнируется. Дальше отдельный цирковой номер, потому что это доход декабря - и надо понять, надо ли подавать уточненку по отчетности НДФЛ и страховых взносов.

Пишу письмо аудитору.
Получаю такой ответ.


"В законодательстве нет такого права.
"При увольнении сотрудника, мы сторнируем оплату за дни отпуска, которые он отгулял авансом." {цитата из моего письма}

Вы НЕ МОЖЕТЕ сторнировать начисленные отпускные

все остальные ваши вопросы вытекают из этого.
"

Объясните, что это значит? Это противоположная секта, уверенных в том, что это расчеты по претензиям, а не удержание отпускных?

Если это расчеты по претензиям, тогда доход прошлого периода мы не уточняенм и отчетность пересдавать не должны.

Но согласится ли с нами госорганы?

Какое ваше мнение?

Я бы предложил главбуху направить офтициальный запрос аудиторам и делать строго на основании их ответа. Главное чтобы потом можно было на них указать, причем официально

(1) спасибо

Самое интересное, что можно и вовсе не сторнировать и не удерживать эти отпускные. Понять и Простить.
И такая позиция тоже имеет место. Т.е. когда работодатель позволил своему работнику использовать отпуск авансом - он же на это согласился?

Тут больше может волновать не проблема пересдачи за прошлый год или нет, а проблема принципиального сохранения за работником отпускных начисленных авансом.

(0) У нас в таком случае просили работника отработать несколько дней. Естественно при обоюдном согласии.

емнип - практика удержания отгуляных авансом отпускных при увольнении законна, или мне кажется?
значит и должны быть законные способы решения

(5) Формально законна, но рас возник вопрос, то лучше (1)

(5) потому что практика НЕудержания таких отпускных тоже законна.
И госорганы точно также с этим соглашаются. Только должны быть какие-то вразумительные основания. Не должно быть такой ситуации, что когда дело будет передано в суд, то окажется, что по работнику Иванову удержание было проведено (и это законно), а для Петрова - нет (и это тоже законно) и это на одном и том же предприятии с одним и тем же колдоговором.

вроде компенсация отпуска всегда начисляется днем увольнения. Это всё должно происходить в мае. Если количество дней со знаком плюс, это начисление, со знаком минус - удержание. Зачем это нужно засовывать в декабрь?

(8) Там все сложней. А вся сложность в поиске оснований. Если оснований нет, то удерживать смысла нет. А если нет, то нужно указать период действия - а уже это засунится в декабрь.
Это не логика.

С точки зрения логики - если право на отпуск когда-то возникло и его оформили, он был рассчитан и выплачен, то всё! Наличие этого отпуска и прав на него может влиять уже на следующий отпуск, но не на удержание за отпуск "отгулянный авансом"
Отгулять отпуск авансом - это абсолютное право. Т.е. дали - значит дали. Не нужно пытаться его открутить обратно.

На самом деле, вся сложность только в том, что сменяется налоговый период и любое действие в прошлом периоде превращается в некую проблему... Многие с этим просто не заморачиваются.

надо посмотреть сам документ увольнение. Поставить там компенсацию минус 10 дней например. М посмотреть как сама 1с это разруливает.

Сама 1С при запуске новой базы предлагает прописать значения функциональных опций. Настройка первоначальная.
Затем и обрабатывает это событие в том виде, как это было указано в настройках. Все так правильно. Но вариантов правильного больше, чем один и все.

https://its.1c.ru/db/staff1c#content:33690:hdoc:_top:удержание%20за%20неотработанные%20дни%20отпуска

и сама настройка этого всего здесь

https://its.1c.ru/db/staff1c#content:33690:zup30

(11) Это не компенсация.
(14) Всё верно.У меня стоит вариант "Сторно".
Но аудитор по линии ИТС с возможностью сторно не согласен.

Причем на первое письмо она ответила, что обсуждать программу не будет, надо обратиться на Линию консультаций. Причем в моем письме ни слова не было про программу, она просто понимала почему возник этот вопрос. И когда я подчеркнула, что вопрос именно про учет, аудитор написала, что мы не имеем право сторнировать.

Я всё это в метод материалах 1с прочитала, одно плохо - нет у них указаний на правовые акты.

(15) но это и не доход

(12) надо зуп 2.5 открыть. Там было всего два варианта: количество дней > 0 и количество дней < 0

(16) Не доход. Но имеет место уточнение дохода за прошлый период

Можно мне не верить... я и сам себе почти никогда не верю... Дочка меня открыто сказочником обзывает.
Но в 7.7 наступали на такие же точно грабли.

Меня в отпусках прикалывает такая штука, что отпуск могут дать и вперед (незаработанный).
А вот если такое кадр уволится раньше, чем отработает отгулянный отпуск, то ему прощают (но могут и вычесть).
Спрашиваю, а куда вы убытки в таком случае относите- на прибыль! Гы.

(20) // Спрашиваю, а куда вы убытки в таком случае относите- на прибыль! Гы.

Точно видел, что у них не просто простили эту сумму, но рассчитали в включили в "отражение ЗП в бухучете" ?