Начинаю разгребать касяки в БП.

Первый касяк, была нарушена последовательность в итоге в июле, августе, сентябре неправильно списалась себестоимость Д90-К41
соответственно закрылся 90-тый счет тоже неправильно. Что делать сейчас когда отчетность за июль, август уже сдана? Можно ли восстановить последовательность и пересчитать закрытие счетов?

Второй касяк, так как правила обмена небыли до конца обкатана то получилась ситуация что за сентябрь болтаются 2 документа реализации и один поступления со статусом проведен но без проводо, короче выгрузились с таким статусом и никто внимание не обратил, что делать с ними? Забивать сегодняшней датой?

Буду благодарен за помощь, думаю ситуация знакома

Для начала сделай копию базы, и там базу перепроводи по месяцам. Месяц перепровел - перезакрыл, перепровел - перезакрыл. Переформируй декларации. Посмотри каковы различия. Когда будет масштаб бедствия - тогда можно что-то посоветывать. А так - погадать только на гуще, что у тебя там.

И кстати - буха вашего гнать в шею, вместе с прогом, который обмен хз какой написал.

Да, и на последний релиз естественно обновись.

(0)кОсяк

(1) обмен писал я, но не до конца его обкатал.

(4) рассчитывал на то что бух бдительный а он ручными операциями июль закрывал, обнаружил только сейчас, времени не было управленкой занимался, буду сейчас переделывать и контролировать буха пока не научится на будущее

(1) масштаб бедствия в цифрах это сколько?

(6) на вскидку сейчас пересчитал отчет о прибылях и убытках, по новой версии (после восстановления последовательности) прибыль уменьшилась, себестоимость увеличилась, короче боятся того что нас будут драть налоговая за то что мы переплатили налога на прибыль не стоит?

в чём  проблему сдать корректировку ?

(8) не общался с бухом еще, после праздников

(8) перенесу реализации на октябрь, пока за четвертый квартал еще ничего не сдавали

(9) если с первичкой всё в гуд, бд наведён порядок и с головой порядок - проблем не вижу

вон у нас тут ЧП было : Блокировка р/с
в итоге на камералку попали

подготовка к ней заняла два дня, хоть и в бд был бардак
зато сейчас всё отлично

(11) ну первичка задерживается как и у всех, в бд хочу порядок навести вот и всплыли пара неучтенных реализаций и одно поступление, плюс себестоимость изменилась после перепроведения.

по налогу на прибыль получилось переплатили немного, по ндс доки перенесу на четвертый квартал, на бух отчетность забью