Всем привет!
Помогите разобраться плиз. Организация оказывает производственные услуги (АктОбОказПрУсл). В этом же месяце документом ПТУ оформляется РБП. При закрытии месяца, СписаниеРасходовБудПериодов делает проводку в налоговом учете: 26.02 - 97.21 (по НУ), а РСВ делает 90.08 - 26.02 (на туже сумму, но по ВР).
Так вот, ГБ наставивает что РСВ должен делать проводку не по ВР, а по НУ! У меня это вызывает смонения, кто прав, как переубедить ГБ если она не права?

(0) бессмысленный вопрос,
где проводки по БУ, сделанные списанием РБП ?

(1) Блин, сори по БУ 26.01 - 97.21 на туже сумму

А в БУ 26.01 пошел на 20-й? не так ли?

(3) в БУ РСВ выдал 90.08.1 - 26.01 на туже сумму.. У нас директ-костинг + РАУЗ, сори что сразу не написал.

(4) а с какой гнусной целью при наличии директ-коста используется 26.02 в НУ ?

(5) А кого б там если на 26.02 поставить? 26.02 по-определению для косвенных.
(4) базу бы посмотреть. а так: соответствие счетов БУ и НУ корректно заполнено?

(5) В справочнике РБП стоит счет БУ 26.01, счет НУ 26.02...
(6) В соответствии счетов 26.01 установлен 26.02

(5) если попробовать поставить вместо 26.02, 26.01 то получается аналогичная ситуация, только ВР теперь на 26.01.. :-(
Насчет с какой гнустной целью он используется.. Я однажды спросил у ГБ, почему мы используем директ-костинг, мне ответили "Мы так поставили 2 года назад, оно так и работает". А некоторые рядовые бух даже не знают что такое директ-костинг..

(8) проверил
1.3.17.1+ РАУЗ
РСВ закрыл 26.02 по НУ

НАдо смотреть Анализ Затрат по РАУЗ. Куда распределяются эти затраты при закрытии.
Скорее всего в Способах распределения статей затрат организаций эта статья в БУ как-то хитро распределяется, что порождает разницу.

(9),(10) Спасибо за помощь! Пошел ковырять.