|
|
Возмещение ФСС затрат на приобретение спецодежды БП |
☑ |
|
0
Coole
11.10.12
✎
08:36
|
Здравствуйте!
Подскажите, что сделать в БП 2.0 чтобы корректно отразить поступление денежных средств от ФСС на возмещение затрат на приоретение средств защиты, спецодежды и т.д.
Спецодежда поступила - Дт 10.10 - Кт 60.01; Дт 19.03 - Кт 60.01
НДС предъявился к зачету - Дт 68.02 - Кт 19.03
--------------Поступление товаров
СпецОдежда списалась - Дт 25 - Кт 10.10
--------------Требование-накладная
а дальше что делать?
|
|
|
1
Coole
11.10.12
✎
09:26
|
(((
|
|
|
2
Coole
11.10.12
✎
11:18
|
НЕ?
что я делаю не так?
Вопрос неправильно задала?
Слишком умный?
Слишком глупый?
Я забанена?
У мне объявили бойкот???
ЧТО????
|
|
|
3
Coole
11.10.12
✎
16:29
|
хм
|
|
|
4
neckto
11.10.12
✎
16:31
|
Фотки нет, размести, сразу набегут
|
|
|
5
Coole
11.10.12
✎
16:37
|
выполнено...
|
|
|
6
neckto
11.10.12
✎
16:49
|
>>СпецОдежда списалась - Дт 25 - Кт 10.10
Тут надо написать Дт69 Кт10
>>а дальше что делать?
Платежное поручение входящее - Дт51 Кт69
|
|
|
7
Coole
12.10.12
✎
08:52
|
а если проводки из (1) были в марте? а деньги от ФСС поступили в сентябре?
|
|
|
8
neckto
12.10.12
✎
09:00
|
И что это меняет?
|
|
|
9
Coole
12.10.12
✎
09:59
|
ну мы сделали так -
Сумма без НДС:
Дт 25 - Кт 10 - СТОРНО (операция)
Дт 69 - Кт 10 (черным) (операция)
НДС:
Дт 68.02 - Кт 19.03 - СТОРНО (документ отражение НДС к вычету)
Дт 69 - Кт 19.03 (черным) (операция)
|
|
