Добрый день.

Кто может подсказать по нижеследующему. Документы от поставщика пришли во 2 квартале (отчетность сдана), но дата указана 1 квартал, услуга оказана в 1 квартале. Главбух хочет налоговый учет по прибыли сделать в 1 квартале, бухучет во 2 квартале.

Собственно 2 вопроса: это будет правильно и если да, то как это сделать?

Как раз так правильно делать. НУ в том квартале и ВР отразить. В этом квартале БУ и ВР погасить.

Вопрос в общем-то основной был - как это сделать? не операцией, а документами?

Вы еще сдаете бухотчетность поквартально? Тогда мы идем к вам.

хэ хэ  промежуточный баланс. Это я так к слову.

Вопрос таки как сделать проводки по ну в 1 квартале, а бу во втором без "операция бух".

(4) налоговый период - год. внутри  года всем пофиг, где вы эти документы разместите, хоть 31 декабря пихайте, всё равно баланс и налоговая декларация будут совершенно одинаковые.

(6)в первом квартале сдали налоговую декларацию. Итог - убыток. Потом увидели что завысили расходы. Если их убрать получается прибыль. Не надо разве делать корректировку 1 квартала по налоговому учету и сдавать уточненку? Штраф разве не могут выписать за неправильно уплаченный аванс по налогу на прибыль?