Добрый день.
Подскажите каким образом можно в Бухгалтерии предприятия убрать выделение авансов?
То есть чтобы в принципе при проведении платежа контрагента не было задвоения записей по 60 счету?

СчетАвансов = 60.01

(1)Не канает, в случае если у контрагента не имеется долгов, то система вешает сумму полагающуюся авансом на 60.01, а когда фиксируется долг, то формируется тупая проводка Дт 60.01 Кт 60.01, на сумму которая ранее была повешена на 60.01 в качестве аванса.

(2) Канает, просто надо ставить еще в документе "не зачитывать аванс"