Загружаю платежки с помощью обработки "Клиент банка (загрузка/ выгрузка платежных документов)"
Суть вопроса - как заставить 1С правильно проставлять виды операций для платежек и статьи денежных средств ?

Все приходится проставлять вручную, объем платежек большой.

Совсем не удобно двадцать раз менять скажем вид операции "Поступление оплаты по платежным картам" и тд.

(0) парсить назначение платежа

У меня была похожая проблема в БП 2.0. Там тоже выбирался только один вид операции у документа (не помню точно у которого именно документа). Обработку в любом случае пришлось дописывать.