У нас есть агенты по сбору денег, такие как почта, расчетный центр и банки.
Бухгалтера собранные от них деньги собирали на 76 счете (как оказалось, не обратил внимание, вид платежки был покупатель, и договор тоже с покупателем).
Теперь начали делать СФ на аванс и обратили внимание, что все это программа считает авансами, все собранные на 76 счете деньги.
Пришло в голову, что видимо нужно сменить договор на прочие и вид операции в платежках входящих тоже.
но вот проблема, когда договор ставим вид прочие, убирается галочка по документам. А бухгалтера очень хотят видеть в отчете по взаиморасчетам какой документ они закрыли а какие висят.
Они перекрывают корректировкой долга с 76 на 62 с банка например на контрагента, но им дают данные по документам то есть какая сумма когда должна закрыться. без учета по документам вся наглядно пропадет.

Какие могут быть пути решения проблем?)

Тогда так, на что УПП смотрит, решая, что это АВАНС висит? Ведь счет 76.09.
Договор с покупателем, висит кредит на 76.09