Все счет-фактуры на аванс которые выписываются покупателям в УТ 10.3 формируются с префиксом УТ. На печать выводятся без префикса и нулей,
т.е. был номер УТ000000330, на печать => "Счет-фактура № 330 от 01 апреля 2015 г."

В БП 8.2 (8.2.19.83) Декларация по НДС 8 раздел, номер с/ф выводится с префиксом - "УТ000000330; 01.04.2015".


Подскажите, это правильно или нужно как и в УТ префиксы и нули убрать?

Спасибо!

В последних релизах 1С РС какой-то на эту тему приделала

Сорри, не то скопировал )
Релиз сейчас 2.0.64.18. Т.е. с 1 апреля 1С уже два новых наклепала в которых что-то подправила и самое время обновиться? =)

я про БП редакции 3.0 было ли это в 2.0 я не в курсе

(0) это нужно после загрузки провести сч-ф

(3) в двойке тоеж есть, регистр префиксов распределенных баз - так вроде, его заполнить счета-фактуры перепровести.

(5) Спасибо! Добавил запись в РС "Префиксы информационных баз", перепровел СФ, сформировал заново Декларацию по НДС и все решилось.

Еще вопрос...
С/Ф выданный на аванс отражается все там же в 8 разделе с Кодом вида операции 22, а не с 02.
Есть способ это побороть стандартными средствами?

Конечно же в самой С/Ф код вида операции 02

ну видимо аванс такой

(7) В продажах с кодом 02, в покупках 22 все правильно

(10) Благодарю!

(6) Я извиняюсь, не могли бы вы чуть подробнее описать решение проблемы с префиксами? Что означает: "Добавил запись в РС "Префиксы информационных баз"". Спасибо.

"Что означает: "Добавил запись в РС "Префиксы информационных баз"""
Какое из слов не понятно?
Добавил?
Запись?
РС?

Где добавить запись?
РС?
Какую запись добавить?

(14) О боги...
Когда тебе говорят "добавить запись в РС", куда нужно добавить запись? Уж наверное, не в книгу регистрации записей актов гражданского состояния...

Спасибо за развернутый ответ)