|
|
Возврат контрагенту переплаты |
☑ |
|
0
burrya
09.11.15
✎
10:03
|
Доброе утро! Подскажите,как правильно отобразить в системе возврат переплаты контрагенту?
Был выписан приходный ордер на сумму больше чем Заказ покупателя,необходимо вернуть переплату. При проведении Расходного ордера с операцией Возврат денежных средств покупателю сумма потом отображается в задолженности.
Заранее спасибо!
|
|
|
1
Злопчинский
09.11.15
✎
10:26
|
где в чем в какой конфигурации
|
|
|
2
User_Agronom
09.11.15
✎
10:28
|
(1) В сферическом вакууме!
|
|
|
3
burrya
09.11.15
✎
11:22
|
(1) (2)
УТП для Украины
|
|
|
4
cw014
09.11.15
✎
12:10
|
Вангую, потому что наверное заказ нужно указать
|
|
|
5
User_Agronom
09.11.15
✎
12:43
|
(3) Посмотри какие регистры двигает приходник, а какие расходник. И какими измерениями заполняет соответствующие регистры.
|
|
|
6
burrya
09.11.15
✎
17:50
|
(4) заказ указан, пишет,что
Указана сумма взаиморасчетов, превышающая непогашенный остаток по документу расчетов с контрагентом!
Договор: 2015 Наличный расчет грн, сделка: Заказ покупателя Цот 14.09.2015 18:01:50, документ расчетов: Приходный кассовый ордер ЦФ от 15.09.2015 13:10:18;
Остаток 0 грн.; указана сумма 36 грн.; превышение 36 грн.
|
|
|
7
VikingKosmo
09.11.15
✎
17:55
|
(6) раз пишет, значит что то не то указал в документе.
|
|
