УПП 75 релиз. Типовой.
При формировании записи книги продаж, первая закладка "По реализации".
Программа автоматически заполняет все правильно.
Но на каком основании в табличной части, она подбирает документы в табличную часть?

Часть документов там Реализация (при чем у Релизации есть счет-фактура, но он берет в ТЧ, именно док реализацию), Часть документов там Счет-фактура, Часть Акт.

Вопрос в том, что все бы ни чего, сумма то сходится. Но
У нас допустим Номер Счет-фактуры может отличаться от номера Реализации.
А при сдачи отчетности по НДС. получается в  Разделе 9, номера Реализаций, а не Счет-фактур.

Понятное дело что данные он берет из НДС Начисленный регистра сведений.. Ок. Открыл его. Там в колонке Счет-фактура, в меремешку.. то счета-фактуры, то реализации, то акты. поэтому он так и заполняет книгу.

И что делать если Реализация номер не совпала со счет-фактурой.

(2) А почему номер реализации должен совпадать с номером с\ф?
Если речь идет о документе "Формирование записей книги продаж", то надо разобраться со строчками где в графе с\ф стоит с\ф (как бы не смешно это было) там должны быть документы реализации или акты об оказании производственных услуг. При этом Отчетность по НДС заполняется правильно : никогда не было претензий от налоговых органов.

У нас есть Отчет комиссионера.. там есть  Вид "НДС с авансов" .. И из за этого они попадают в Формирование (счет-фактуры)

Отчетность по НДС.. Пишет номера в разделе 9, из формирование книги продаж... Следовательно там стоят номера Реализаций.. Но номера счет фактур (другие).. это ни чего страшного?
понятное дело что они не обязаны быть одинаковые. просто бухгалтер думает что в разделе 9 НДС. должны быть номера счет-фактур. а не реализации вот и все.

Нам налоговая прислала письмо.
Что мы там что-то должны.. В НДС декларации, в разделе 9, должны быть номера Счет-фактур !! А если в формировании книги продаж, документ реализация.. То и в Разделе 9, появляется номер реализации !!

Те контрагенты, сдали ндс, мы сдали ндс. налоговая видимо проверила. получилось что те указали номер Счета-фактуры, а мы указали номер реализации. и не сошлось ;)

Если бы номера сф и номер реализации совпали, то претензий и не было бы)

Как то смутно я объяснил да??

В декларации по НДС. В разделе 9, заполняются Номера и даты документов. Он их берет из Формирования книги продаж, а в ней у нас "Реализация". Ок..
Номер Счет-фактуры, не сошелся с номером Реализации. Ок.
Контр агенты, подали декларацию в книги покупок у них номера счет фактур.
Мы подали декларацию в книги продаж у нас номера реализации.
Налогоая проверила, у нее появились вопросы. так как номера не сошлись. она прислала нам письмо. так же сказала что в Разделе 9 должны быть номера СЧЕТ-фактур. а не реализаций

Вы что, в налоговую скриншот открытой формы документа отправляете?
Есть документ "Формирование записей книги продаж".
Есть отчет "Книга продаж по Постановлению № 1137".
Сформируйте и сравните.

(8) С комиссионной торговлей по НДС за последнее время так много раз все меняли, что я уже запутался!

Причем тут мы.. Налоговая сама проверила..
НАС и Нашего КонтрАгента !!

Наш контрАгент в разделе "8". указал номера счет фактур !!!
А МЫ в разделе 9. Указали номера Реализации.

Они не совпали.. Появились вопросы !

Так как в Декларации по НДС. черно по белому написано и в разделе 9 и в разделе 8 !! "Номер и дата счета-фактур..."

Формирование записи книги продаж. берет РЕАЛИЗАЦИЮ и заполняет НОМЕРАМИ Реализаций.. которые поподают в Декларацию в раздел 9 !!! Хотя в ней указано что нужны номера счет-фактур !!!

1. Если бы налоговая не проверила нас и контрагента. то ничего бы не было
2. Если бы номера счета-фактур совпали бы с реализацией ни чего не было

Но у нас не 1 и не 2 случай))

Получается косяк в 1с ?? в типовой !!
Почему Декларация по ндс 9 раздел где написано черно по белому. что нужны НОМЕРА счета фактур. Он заполняет Номерами Реализации (из формирования книги продаж).
м?

Релиз 73. Все корректно заполняется.
В документе - может быть и реализация и многое другое.
Но в отчет и декларацию попадают номера с/ф.
А у вас либо нет с/ф, либо они не проведены.
Или еще какие чудеса учета.
Пройтись отладчиком - не предлагать?

Все уже прошелся и нашел.. ;)
У меня в мыслях не было, что если СФ не проведена.. то ПОЛЕ в Декларации, не пустое.. А ставится номер Реализации. почему так и на каком основании не понятно. так как я уже говорил черным по белому написано что нужно дату и номер счет фактуры, так как если было бы пустое то было бы проще найти ошибку))
В общем 2 сф не были проведены. за прошлый период, а так как СФ по реализации не формирует ни каких проводок, и их просто тонна в базе.. ни кто не заметил этого ;))
поэтому и поподал номер реализации.
А вот почему эти СФ не проведены загадка... Видимо придется дорабатывать модуль СФ выданной, что бы всегда проводилась. так как отлавливать такие сф ни кто не хочет руками))

При распроведении документа-основания и проведении его снова счет-фактура остается непроведенным.