Еще раз добрый день.
Формируем налог на прибыль в программе Бухгалтерия 3.0

Сравниваем данные по отчетам "Справка расчет налога на прибыль" и Анализ состояния налогового учета. НЕ идут суммы.

Нашли в чем разница.
В справке Отражается сумма по Отложенным налоговым обязательствам и активам Не равная сумме в Анализе. Даже по данным справки если взять временные разницы  и умножить на 20% то получается совсем другая сумма - та что указана в Анализе.


В справке Сумма не идет по 77 счету.  Проводка делается закрытием месяца.


куда смотреть?)

наверное смотреть в ПБУ
я как всегда - больше доверяю 1с, нежели бухам ))

(1)

НУ не идет.

Если я умножаю итог по 4 графе на 20% не получаю то что мне справка показывает.

Что в ПБУ смотреть?

(

Это дело в отчете? или что то не так делаем?

Господа спасите )

Похоже дело в курсовых разницах.
В январе они учитываются, в Феврале тоже.  В марте нет.  И не идет как раз на сумму курсовых разниц

*20%