Доброго времени суток!

Столкнулся со следующей проблемой: Производится закупка материалов в соответствии с потребностями заказов на производство, создается заказ поставщику с разбиением по заказам и затем поступление товаров и услуг на его основании. Проблема в том, что в поступлении по документам поставщика идет одна строка с какой-либо номенклатурой, а у нас в базе эта строка разбивается на несколько, по заказам. Все бы ничего, но НДС в таком случае считается отдельно по каждой строке, и возникают расхождения на копейки с НДС, рассчитанным в целом по номенклатуре в документе поставщика... Кто-нибудь сталкивался?

Не могу понять, как переименовать тему... Там должо быть НДС, а не НДФЛ, естественно

главбух скажет как надо, а сумму ндс можно поменять руками.

(2) Можно менять руками, но подгонять по множеству позиций сумму НДС так, чтобы по итогу выйти на то, что в документе поставщика, проблематично

Апну..