компания на ЕСХН (конфа 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.247))

но несколько отгрузок в квартал идут с НДС (требования покупателя).

соответственно нужно вести книгу продаж, но она отсутствует при включении опции ЕСХН...

кто сталкивался с этим и чего делать?

Уверен?


Минсельхоз РФ разработал законопроект, который предоставит сельхозпроизводителям на ЕСХН право на добровольное применение НДС.

...
В министерстве напомнили, что в настоящее время перерабатывающие и торгово-закупочные организации при приобретении сельхозпродукции у производителей на ЕСХН не могут принять НДС к вычету, поскольку плательщики ЕСХН освобождены от НДС и не выделяют его в стоимости своей продукции.

...
Предполагается, что этот закон вступит в силу с 1 января 2019 года.
(с) http://buh.ru/news/uchet_nalogi/49539/


Вроде как по закону не имеют право

Сделка в качестве налогового агента. Возможна для УСН и для ЕСХН. Думаю, что такого нет в БП

(2) агенты не ведут книги продаж, только журнал учета выставленных фактур

Думаю, что такие сделки на постоянной основе слишком рискованы

никто не сталкивался?

интересует практический опыт...

(5) Я же тебе понятно обьяснил. Если речь идет о продаже с НДС на постоянной основе- будут проблемы

У нас больше сотни клиентов на ЕСХН

(5) но несколько отгрузок в квартал идут с НДС (требования покупателя).

покупателю то какая разница, он же всё равно не сможет принять ндс к вычету

(8) принимают, по сколько мы этот НДС реально платим... и реальные СФ выдаем....

(5) опыт чего? Вы или на есхн или на осн с ндс. По закону третьего не дано. Даже если вы и оплатите в бюджет покупатель не сможет принять эту сумму так как для налоговой это будет ошибочный платеж, а не ндс. Соответсвенно покупатель в пролете и в зачету не сможет взять. А если он в курсе и все равно не будет в зачет брать, а доки чистая формальность главное чтобы с ндс, то и рисуйте ему с ндс, к чему заморочки с книгой?

(9) мало ли кто и что платит. Главное как налоговая будет это трактовать

(10) наши бухи говорят, что мы имеем так работать и оплата НДС ошибочной не признается... (что подтверждено камералькой)

(12) покупатель может принять к вычету счет фактуру только от плательщика НДС. По налоговому кодексу ваы плательщиками НДС не являетесь.

(12) Все правильно. Можете делать такие сделки. Но функционала такого нет в БП.
(13) Читаем про налоговых агентов

(14) т.е. по сути разрешен раздельный учет по применению и без применения НДС?

(14) бухи говорят, что по сколько мы прямой производитель, то мы так имеем право делать без всяких "агентов", то есть мы одновременно ведем учет по 2м схемам со сдачей декларации и прочего...

(16) Ты не понял. Дело не в том, что вы производители. Вы на ЕСХН, а по отношению к НДС являетесь налоговыми агентами. Если бы чужую продукцию продавали- ничего не изменилось бы