|
|
ЗУП 2.5 возврат излишне удержанного НДФЛ |
☑ |
|
0
Azgerd
24.03.17
✎
14:52
|
Здравствуйте. Сотруднику в марте нужно вернуть излишне удержанный НДФЛ за декабрь 2016. Сделали документ "Возврат НДФЛ". Дата документа 21.03.2017 в шапке документа указано "за декабрь 2016" в табличной части дата получения дохода 21.03.2017(кстати какую дату здесь нужно указывать? Может дату выдачи дохода за декабрь 16? ), далее делаем документ "Выплата зарплаты": поле "Выплачивать" выбираем "Возврат НДФЛ", документ основание - наш документ "Возврат НДФЛ", все прекрасно, этот документ отразился в расчетном листке, но соответственно появилась строка "Долг за сотрудником" на сумму возврата НДФЛ вот тут я заблудился... Ведь это организация погасила свой долг перед сотрудником! Как правильно оформить выплату излишне удержанного НДФЛ, не увеличивая долг сотрудника (сальдо) предприятию?
|
|
|
1
El_Duke
гуру
24.03.17
✎
14:59
|
(0) Очень сомневаюсь что можно делать возврат НДФЛ одного налогового периода из доходов другого налогового периода
|
|
|
2
Azgerd
24.03.17
✎
15:01
|
Но вернуть человеку НДФЛ как-то надо!
|
|
|
3
El_Duke
гуру
24.03.17
✎
15:03
|
(2) Скорее всего уже не вам
Он должен будет обратиться в ФНС с челобитной о возврате излишне удержанного налога
|
|
|
4
Azgerd
24.03.17
✎
15:09
|
(3) Тогда ещё вопрос а для чего тогда нужен документ "Возврат НДФЛ" ?
|
|
|
5
El_Duke
гуру
24.03.17
✎
15:12
|
(4) Для возврата НДФЛ когда налог и доход принадлежат к одному налоговому периоду
|
|
|
6
Azgerd
24.03.17
✎
15:31
|
Разобрался... Дата документа "Возврат НДФЛ" должна быть раньше месяца выплаты,по этому документу формируется запись в регистре накопления "Взаиморасчеты с сотрудниками организаций" с датой документа "Возврат НДФЛ"
|
|
|
7
pavlika
24.03.17
✎
16:12
|
Возврат делается на основании заявления сотрудника - есть такое?
|
|
|
8
pavlika
24.03.17
✎
16:13
|
|
|
|
9
pavlika
24.03.17
✎
16:13
|
- тут пожалуй даже получше расписано
|
|
