|
Расхождение между данными переданными в ОФД и продажами |
☑ |
0
Ychenik1c
12.12.17
✎
07:47
|
Здравствуйте. Есть конфигурация УНФ 1.6. Особенность оранизации такова, что часть средств от продажи она получает позже через расчетный счет (возмещение). Как раз эта сумма по чеком и в офд уходит как "электронно". Обновление до ффд 1.05 думаю решит проблему, но его пока нет. Ожидается в декабре. Касса Viki Print 57. В ФНС сказали что бы не было потом проблем с этими расхождениями нужно письменном виде их известить об этих расхождениях. Кто нибудь это делал? Что примерно там нужно написать?
|
|
1
torgm
12.12.17
✎
07:51
|
(0) Позже я это так понимаю эквайринг.
По факту в чекуе вы обязаны указывать полную сумму.
|
|
2
perester
12.12.17
✎
07:57
|
Лучше уточнить у ФНС, скорее всего форма не регламентированная и просто отдать им письмо с подробным объяснением о проблеме и суммами этих расхождений, а лучше запросить инструкции в письменном виде и делать как они говорят, если они скажут что так не правильно и они вас штрафанут то ссылаться на их же письмо и подать в суд, это же налоговая тут перестраховка не помешает
|
|
3
Ychenik1c
20.12.17
✎
05:35
|
Хотел уточнить у человека который это сказал сделать. Теперь по телефону говорят что у Вас вообще не должно быть расхождений если все правильно настроена. А как быть если есть предоплаты, рассрочки и суммы которые затем компенсируется из другого источника.
|
|
4
PuhUfa
20.12.17
✎
05:43
|
(0) не совсем понятно в чем расхождение? Берем типовую продажу с оплатой пластиком. Клиент рассчитался, чек пробили, он ушел в ОФД. Деньги на р/с упали на следующий день, а то и через день. Ни какие письма ни куда не пишем.
|
|
5
Ychenik1c
20.12.17
✎
05:47
|
(4) Человек оформил заказ к примеру на 20 т.р.. А сейчас может оплатить только 10. Или оплатить 10 наличкой, а 10 картой. В чеке ККМ это делается легко. А если на основании заказа создаешь документ поступление в кассу, а затем документ операции по платежным картам. И из каждого документа выходит чек на 20 тысяч.
|
|
6
Aleksey
20.12.17
✎
06:19
|
(5) А сумма какая в "поступление в кассу"?
|
|
7
Ychenik1c
20.12.17
✎
06:56
|
Правильная. Сколько внес человек. К примеру 10 тысяч. А заказ на 30.
|
|
8
Aleksey
20.12.17
✎
06:57
|
(7) Т.е. ты хочешь сказать что в приходники 10 тысяч в чеке 30 тысяч?
|
|
9
Ychenik1c
20.12.17
✎
07:30
|
(8) Да. Наличными 10. Электронными 20. Сумма 30.
|
|
10
Ychenik1c
20.12.17
✎
07:44
|
(9) Если поступление создано на основание заказа.
|
|
11
Ychenik1c
20.12.17
✎
07:57
|
Думкаю перед пробитием убирать документ основание. Пробивать. А затем подставлять. Но тогда номенклатура не будет печататься.
|
|
Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство. Фредерик Брукс-младший