Собственно УТ файловая в среднем 5-7 пользователей. Принято, что бы нумерация счетов соответствовала номерам накладных. Периодически возникает ситуация, когда номер нового счета перескакивает через единичку. Попытка вернуть номер на нужный приводит к "Неуникальный номер документа". В журнале документа с таким номером нет - проверено.
Кеш?

(0)>>Принято, что бы нумерация счетов соответствовала номерам накладных.
я вчера своего клиента пытал на эту тему
внятного ответа не услышал,
задал один простой вопрос:
-А если счет выписали, а клиент раздумал покупать, а если таких клиентов куча, что тогда делать?
(0)Вот если найдешь ответ или сюда или мне на почту напиши пожалуйста ))

(0) разрешается пропускать номера. И в счетах разрешается, и в накладных. Та что не парьтесь. Просто возьмите следующий номер.

(2) Дык и я о том же))
вчера доказывал, бесполезно
и самое интересное это только Бюджетники морду воротят и с пеной у рта ногами топают что вынь и положь одинаковые номера, а остальным эти номера монопенисуальны )))

(1) - запросто. Выписываем счет, акт и счет фактуру. Все с разными номерами. На другой стороне телефона "дефачка" которой кто-то сказал "позвони по телефону и попроси чтобы по документу 100 вместо позиции А положили Б". Мне что бы понять по какому именно документу нужно открывать три с номером 100, и молится что бы там была всего одна фирма а не 3 ООО и 5 ИП в одном кабинете. Как только тебе 5 таких "дефачек" за день позвонят - сам придешь к такому же выводу о единой нумерации.

А вообще вопрос был о другом.

(4) ну ты делай с одинаковыми номерами, не тупи. Мы же тебе не говорим, что с разными.

(4) Вот читобы не путаться, то для этого и сделали ДОГОВОР!!!
прочитай еще раз большими буквами Д-О-Г-О-В-О-Р, он идет и в счете, и в РТиУ накладной и в СФ и Банковской выписке и в Кассовых доках.
и во всех печатных формах он выводится в том числе и в
Торг-12  ))
Потом тебе легче найти самой будет что оплачено, а что нет.

(6) Вы наверно из того анекдота "Не читатель...". Так что еще раз объяснять что "сказали позвонить " а не "дали в руки документ и сказали позвонить" есть две большие разницы бесполезно.
(5) для того что бы сделать с одинаковыми номерами надо либо заставить человека контролить нумерацию, либо менять программный код и нумеровать программно

а вопрос: причина блокировки несуществующего номера

(7) Это ты меня не слышишь )
Кроме того у дефочки-фефочки есть номер дока, вот пусть его и называет, фчем проблема то?

Выходные кончились, апну, может выскажется кто.

(9) ну заведи себе "ИД сделки", если договор не нравится, да печатай его на всех бумажках

Может обновить нумерацию документов сделать?
А потом попробовать снова...

А в чём проблема - есть договор. Есть его номер.
Номера заказов по этому договору формируем как НомерДоговора-НомерЗаказа. Если хотим счёт, то добавляем префикс Сч. Если счёт-фактура, то префикс Сф. Для накладной будет Тн.
Если кто-то захочет получать частями, то следующим частям присваивается новый номер, но с учётом договора.
Можно сделать отдельную нумерацию счетов, заказов и остальных документов, но в префиксе всегда указывать номер договора, тогда по любому документу можно будет найти организацию.
P.S. если девочке дали только номер и номер телефона, то есть большая вероятность, что ей дали вообще не ваш номер заказа.
Ну, а если вас очень сильно напрягает нумерация - можно сделать, чтобы нумерация для всех документов в 1С была общая - тогда номер будет уникальный в пределах базы, и по нему можно будет найти всю цепочку документов.