Есть кредитовое сальдо по 62 счету у контрагента.
Организация выставила 1 акт об оказании производственных услуг (дебет).
Конечное сальдо содержит и кредит (62.02) и дебет (62.01).
Контрагент один и тот же. Договор тоже один и тот же.

(0) real кадровый голод...

карточку 62 посмотрите, надеюсь всё станет понятно

Закладка Предоплата в реализации?
Обработка восстановление состояния рассчетов?

(0) Какая познавательная история. И?

(0) не хватает только приписки — помогите, я главбух, мне скоро квартал закрывать

(4) начинающий ГБ открыл для себя УПП - шок и трепет

в морге

ОСВ по 62

Сальдо начальное        62.02 К 230,90
Обороты за период       62.01 Д 384,00
Сальдо на конец периода 62.02 К 230,90
                        62.01 Д 384,00

Карточка счёта 62   Д 62.01 206,91   К 90.01.1  
                    Д 62.01 177,09   К 90.01.1
  Обороты за период Д 62.01 384,00   К 90.01.1  0,00
  Сальдо на конец   Д 62.01 384,00   К 90.01.1  0,00

Договор взаиморасчётов по договору в целом?

Да "по договору в целом"

(0) смотреть Отчеты\Универсальные\Остатки и обороты - по регистру Расчеты по реализации

Расчеты реализации (БУ) остатки и обороты (май 2018)

Документ  Счет оплаты  Дата     Нач.ост.   Расход   Кон.ост
Договор ... от ...              230,90     384,00   -153,10
          62.02        28.04.18 300,00              300,00
          62.01                            384,00   -384,00
плат.поруч 62.02       28.04.18 -69,10              -69,10
иТОГО                           230.90     384,00   -153,10

Сальдо как заведено.
Ну и эта
Позовите программиста
Я бы все распровела сначала и провела заново

(13) [Я бы все распровела сначала и провела заново]
и хронологию восстановила =)

Угу

(14) Если там было сторно с помощью "Корректировки записей регистров" сделано - не поможет