Как знаем недавно прошли изменения в закон 54-ФЗ, касательно определения "Расчеты" при которых требуется применять ККТ онлайн.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42359/a1b0f1c99aa2a3ab98dfb729163d3194973bdaee/

"расчеты - прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги, прием ставок, интерактивных ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей."

"В целях настоящего Федерального закона под расчетами понимаются также прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая осуществление ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей) либо предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги;
(в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ)"

В связи с этими поправками возникла обязанность пробивать чеки при авансах, займах и взаимозачетах.

Кто как собирается это делать?

У нас следующие ситуации бывают:
1. Отгрузка товаров нам от поставщиков с отсрочкой оплаты (это вид кредита-займа) и последующим погашением через расчетный счет.

2. Возвраты товаров, причем как оплаченные так и еще нет.
Тут непонятки что и как пробивать как "Возврат расхода" или просто "Расход" с видом оплаты иное.

(545)+
"1. Реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем признается соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе."

В случае оплаты труда, как раз и происходит передача "результатов выполненных работ одним лицом для другого лица", точнее оплата за подобную передачу.

(546)+ Кстати при ГПХ (как и при трудовом договоре) де факто есть выполнение работ в аванс/кредит с последующим погашением!

Сначала работник возможно получает аванс, затем он работает и только затем получает оплату за работу.

Сколько чеков то пробивать надо?

(546) Это к юрлицам относится, не путайте людей.

(548) К Юрлицам и ИП, точнее.

(548) (549) НК РФ относится в т.ч. к физлицам.
НДФЛ однако и декларации.

(550) Именно эта статья к физлицам не относится.

(551) Пойми от того что в списке не перечислены физлица которые "реализуют работы" ничего не меняется особо.

Или получается глупость что продажа работы от ЮЛ/ИП к физлицу (физлицо платит) - работа, а наоборот нет.

(552)+ И да куда отнести работу одного физлица на другое физлицо - хотя это легко квалифицируют согласно НК РФ как доходы и требуют заплатить налог!

Контора работает в розницу и продает товар под заказ с несколькими этапами оплат, попутной корректировкой заказываемой номенклатуры и иногда возвратами денег покупателю.+есть банковские кредиты. Сейчас пробиваем все чеки с видом "Предоплата частичная" без списка номенклатуры, просто пишем "Частичная оплата по заказу № за товар". Вроде понятно, что надо бить сначала чек на сумму оплаты+сумма заказа, а при реализации бить конечный чек с зачетом аванса на всю сумму. Но деньги принимают в магазинах, а реализацию выписывают и отгружают товар с центрального склада. Ставить еще 40 касс на склад вообще не вариант. Хотелось бы послушать совета умных людей.

(554) Совет умных людей (писавших закон и делавших ККТ) это мобильные ККТ, которые должны быть у кладовщиков/водителей-экспедиторов/доставщиков, которые непосредственно передают товар покупателю с передачей документов и обязаны в этот момент пробить чек.

Короче по закону в момент расчета и в месте расчета надо пробивать.
Исключение для безналичных расчетов, без личного контакта.

Если доставкой товара занимается стороннее ЮЛ/ИП то можно чек пробивать по ККТ удаленно заранее или после, тогда когда доставщик отчитается.

(555) это нереально, и так никто делать не будет.
Вообще маразм вести авансо-кредитную историю. Понимаю, что это удобно для контроля плательщиков НДС, но упрощенчикам и вмененщикам не нать.

(556) Ближайшее будущее это жесточайшие ограничения на наличные, только оплата со смартфона на смартфон с полным контролем отправителя-получателя.

Наличные останутся в виде мелочи и мелких купюр, любые случаи расчета крупными купюрами будут с обязательным предъявлением паспорта и кучей отчетности.

(557)выдыхайте. вы просто давно не выезжали за МКАД, где нал это основное средство платежа

(558) Я живу далеко за МКАД и вижу как по своей конторе так и прочим что карточками физики платят в уже не в 70% случаев (как было пару лет назад) а уже в почти в 80%.

(552) Не надо додумывать, законы не для этого, четко написано "Реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем"
Физлицо, работающее по ГПХ как физлицо, а не как ИП, не является организацией по определению.

(553) Какая связь между ККТ и НДФЛ? Да никакой, в общем. И только у вас в голове она есть...

(544) Да что толку. Напишут ответ с последним абзацем в письме что это мнение только этого ФНС и только этого специалиста. Повесить на стенку и думать что ты защищен этим не получиться.

P.S.Последние изменения ни как не коснулись и ни как не изменили трактовку ответа.

(534) Что за чушь?

"Оплаты труда" по гражданско-правовому договору не существует в природе.

По г-п договорам оплачивается что угодно, только не исполнение трудовых обязанностей (товары, работы, услуги).
Причем под работами понимаются только подряды и опытно-конструкторские работы.

Как в драйвере называется тип оплаты "Электронно"? Штрих-М Retail 01, в таблице типов оплат (5) есть варианты:
наличными
кредитом
плат. картой
кредитор
сертификатом
предварительная оплата (аванс)
последующая оплата (кредит)
иная форма оплаты

Где здесь вид электронного платежа, который не увеличивает необнуляемую сумму (для пробития из платежки при безналичном платеже от физика)?

Формат ФФД 1.05

(564) В новых прошивках вид оплаты электронно это все 2-13 виды оплат, если не ошибаюсь.
Посмотри через драйвер что там словами написано пофиг.

(566) так я и смотрю в драйвере.
Мне нужен тот вид оплаты, который не увеличит сменный итог (пробить поступление от физика из вх. п/п)
А судя по информации от мастера по кассам, все эти виды оплаты увеличивают сменный итог.

(563) Хорошо "Выплаты"  и что это изменило в отношении к применению к закону 54-ФЗ и изменениям от 04.07.2018?

(567) На данный момент все виды оплат увеличивают "сменный итог", точнее таких итогов в штрихах аж 16 штук.

Виды оплат (наименования) со 2 по 13 редактируются через драйвер, итоги по ним считаются независимо.
В ОФД они передаются как электронно.

(568) Согласно изменениям вынесено отдельно:
"также прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов"

Не уверен что предварительная оплата или аванс пробивается только за ТРУ, бывают случаи когда неизвестно.

Или возможно скажут пробивать все т.к. только про займы далее относится к ТРУ.

Ткните носом плиз, в пример чека в ФФД 1.05 и 1.1
Ни как ни могу найти картинку с росписями что да как там.

И как узнать какой формат ФФД идёт в Управление торговлей, редакция 11 (11.3.4.21)?

(571) Разница не внешняя а внутренняя, для сохранения в ФН и передачи в ОФД.

(572) Формат идет не в УТ а в ККТ (прошивке), УТ точно так же работает с ККТ независимо от версий ФФД, просто драйвер может потребовать дополнительные поля заполнять.
Но можно и не заполнять если в настройках ККТ (заполнено по умолчанию) и пробивка стандартная без извратов с новыми предметами расчетов и прочее.

(572) 11.3.4.21  вышла в июле 2017 года. Тогда только один формат был 1.0

(573) не скажи, если БСО не умеет работать с 1.05 (не умеет теги посылать), то от прошивки мало что зависит

В лучшем случае половина тэгов уйдет со значением по умолчанию

(575) И хрен с ним что по умолчанию, если оно в настройках ККТ правильные умолчания прописаны.

*БСО = БПО

(576) ну т.е. там нет деление аванс, предметы расчетов, нет тэгов по комиссии, т.е. для комиссионного товара будет стоять признак собственный

хотя ...

30.06.2017 2203
Выпущена версия 11.3.4.19 конфигурации "Управление торговлей" (ред. 11.3) для "1С:Предприятия 8".

Новое в версии

Продажи
Новые возможности в рамках ФЗ № 54-ФЗ
В рамках ФЗ № 54-ФЗ реализованы новые возможности:
поддержка нового формата фискальных документов 1.05 в механизмах пробития чеков на ККТ;


Источник: https://buh.ru/

Меня просто бух одна, задрала. Уверяет что чек у неё печатается не верно и всё тут.
Говорю что не фига подобного, все бы жаловались.
Она нет да нет, разберись.
Вот блин теперь сижу ковыряюсь.

Общество с ограниченной ответствен
ностью "ВАСИЛЬКИ"
107149, Москва г, Пермская ул, вла
дение № 78
        ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!        
           КАССОВЫЙ ЧЕК          
ПРИХОД              ИНН 7719953732
ЧЕК №1            05.07.2018 13:13
----------------------------------
[Кред] Колбаски для жарки "Европей
ские"  , 10 шт. х 100 гр., н/о, в/
у , весовой продукт(зам)
           4.072 х 560.00 =2280.32
НДС 10%                          
[Кред] Колбаски "Филейные"  (10 шт
. х 100 гр.),н/о, весовой продукт,
(зам)
           4.227 х 485.00 =2050.10
НДС 10%                          
[Кред] Колбаски "Пряные с сыром" ,
полукопченые, 10 шт. х 100 гр., н
/о, в/у , весовой продукт(зам)
           4.373 х 560.00 =2448.88
НДС 10%                          
[Кред] Колбаски для жарки "Тирольс
кие" , подкопченные , 3 шт. х 100
гр., в/у , весовой продукт(зам)
           4.084 х 570.00 =2327.88
НДС 10%                          
[Кред] Улитка, 2 шт..х 100 гр.,кг(
зам) 70035
           4.024 х 580.00 =2333.92
НДС 10%                          
----------------------------------
ИТОГ                     =11441.10
----------------------------------
ОПЛАТА
НАЛИЧНЫМИ                 =441.10
ПОСТОПЛАТОЙ             =11000.00
ПОЛУЧЕНО                 =11441.10
СДАЧА                       =0.00
СНО:                           ОСН
СУММА НДС 10%            =1040.10
КАССИР: Воробьева Анна Андреевна  

ПОДПИСЬ:__________________________
       СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!        
==================================

(581) Она говорит что в этом чеке не верно что не верно заполняется тут.
Что раз идёт частичная оплата и всего оплачивается 441.10 копеек то в ИТОГО тоже должно быть 441.10
А ни полная сумма.

(582) У вас только одна даже не ошибка а недочет
Строку "подпись:_______" можно уже убрать нафик.

А буху надо на учебу, потому что "ПОСТОПЛАТОЙ" - это означает продажа товара в кредит (с оплатой например от банка сразу)

В смысле у вас пробивает "Полный расчет", можно в принципе пробивать "Частичный" но нафига?

(580) (582)
2 пути
1. Не спорить с бухгалтером и сделать как она просить
2. Ткнуть носом в соответствующие статьи 54-фз

(569)
Моя ситуация: клиент оплатил по реквизитам на счет (физлицо).
Нужно пробить ему чек.
1. Какой вид оплаты выбрать? (иное, предоплата, постоплата, кредитом)? Наличными и плат. картой не подходит, т.к. это не наличка и не терминал.
2. В чеке как будет прописан вид платежа? Нужно, чтобы было "Электронно".
3. Если все эти виды оплаты увеличивают сменный итог и выручку, то, получится двойной учет: этот платеж уже учли как вх. п/п по безналу, и тут же еще по кассе, увеличивая выручку...

(586) 1. У тебя намешано в кучу, разберись что-что означает.
Предоплата - это зачет аванса, постоплата - продажа в кредит (будущая оплата), иное - оплата встречной поставкой/товаром.
У тебя просто электронно, но отдельно по ФФД 1.05 надо уточнять аванс вносишь или кредит закрываешь или все же за товары/услуги расчет.

2.Есть 5 видов оплат, выберешь электронно - будет электронно (на некоторых ККТ к электронно относятся многие другие типа плат.картой или свои наименования можно)

3.Еще одна Масянька...

(586) Кстати если момент оплаты по реквизитам разнесен по времени (другой день) с поставкой товаров/услуг/работ то придется пробивать 2 (минимум) и более (если несколько авансов или гашений кредитов или поставка в несколько приемов) чеков!

Например:
1. Клиент внес аванс/предоплату - пробиваем чек на внос аванса.
2. Отгрузили ТРУ - пробиваем чек на полную стоимость отгруженного с зачетом аванса и доплату в кредит (раз сразу остаток не оплатил он).
3. Клиент заплатил остаток - пробиваем погашение кредита/займа, "выданного" ранее ему в 2.

Жесть:)

Подскажите все-таки, в итоге, нужно пробивать чек или нет, если деньги поступили на расчетный счет организации и клиент оплачивал с платежной карты?

Как это все оформить в УПП, каким документом? И реализовано ли это сейчас вообще на текущий момент. Релиз 1.3.109.1

(586) >получится двойной учет: этот платеж уже учли как вх. п/п по безналу, и тут же еще по кассе, увеличивая выручку...

Влом объяснять прописные истины, но
обычный чек в обычной рознице - это первичный документ который делает две операции (одновременно):
1. Передача товара от продавца к покупателю (список товаров)
2. Передача денег от покупателя к продавцу

Сейчас же по 54-ФЗ требуют пробивать чек именно на "расчеты", только на оплату (в любом виде) за ТРУ.
Саму передачу ТРУ пробивать не обязательно (во многих случаях), наименования "за что" там именно для того чтобы понимать за что же передают вот эту пробитую сумму.

У тебя одна операция поступление на р/с вх. п/п и другая операция это Торг12/УПД передача того за что поступили денежки.
Чек в данном случае пробивается именно на поступление денег от физлица и надо сделать ссылку на товары напрямую или указать номер/дату расходного документа Торг12/УПД.
Если оплата идет авансом и документа еще нет то да будет несколько чеков и в первом хз за что.

Но дублирования учета платежа нет! Это контроль операции по ККТ он проходит как электронно и отличается от наличных.
Оплата платежными картами тоже электронно - потому что денежки тоже чуть позже упадут на р/с от банка.

(589) В УПП как придумаете так и оформляйте.
Чек пробивать (оплата от физлица платежной картой) надо!

Или сразу при розничной продаже.

Или когда вам стало известно об оплате/поступлении денег на счет, входящую платежку по выписке из клиент-банка увидели - пробивайте чек.

(591)+ В новых конфах на поддержке разрабы 1С обещали сделать пробитие чеков из входящих платежек.

А как тогда правильнее сделать. Сейчас в программе сделана платежка входящая Д51 - К62.1, если делать через прием оплаты, то получается Д76 - К62.1. Платежка входящая тогда в этом случае вообще не нужна?

(593) Применение ККТ не имеет никакого отношения к бухгалтерским проводкам.
Просто новый закон требует некоторые бухпроводки дублировать по ККТ ))

Платежка входящая так и остается Д51 - К62.1 - но на каждую такую платежку (причем только от физлиц и только за ТРУ) надо пробить чек по ККТ.

(594) Так оба документа делать?

(595) Нет! Не надо делать никакого второго документа блин.

Надо просто "пробить чек" - дать команды на подключенную ККТ.

Можете купить автономную ККТ и пробивать по ней, не подключая к 1С ничего.
Лучше взять нечто вроде МТС Касса (или оригинал mspos-k) и пробивайте что хотите.
Или взять обычный ККТ АТОЛ подключить к компу и через внешнюю обработку пробивать из входящих платежек.

А если делать прием оплаты от покупателя по платежным картам, печатать чек и распроводить и удалять? Прокатит?

(597) Практически во всех конфах удалить пробитый по ККТ документа штатно нельзя. Придется это нештатно делать или пилить конфу.

Если вы все равно пилите конфу так блин проблема что ли добавить в  платежное поручение входящее кнопку "Пробить чек" и реквизит "Пробит =  Истина/Ложь" ?

(598) не проблема, нужно еще тогда пилить и отправку электронного чека, а в прием оплаты по платежным картам уже реализовано это и программно удалить документ проще, чем пилить, тем более потом 1с-совцы хотят прикрутить функционал в платежку.

(599) Не удаляйте документы а допилите чтобы они создавались на основании платежек.
И исправьте их процедуру проведения чтобы лишних движений не делало если они созданы на основании платежек.

(600) какой-то сложный путь. Документов таких за месяц может 1-2 и будет. Остановлюсь на том, что буду делать платежку входящую, как обычно, и дополнительно документ прием оплаты по платежной карте, из которого буду печатать чек и отправлять покупателю, затем его DELETE, а уж когда 1с-совцы допилят сами, просто обновлю релиз.

(601) Тогда пробивай просто вручную через драйвер ККМ и все, че страдаешь то.
А отправляет покупателю пусть ОФД, они практически все это делают за допплату в смс и бесплатно на мыло.

(585) В какие именно статьи?

Подскажите верно ли оформлен чек???

----------------------------------
ИТОГ                      =3865.68
----------------------------------
ОПЛАТА
НАЛИЧНЫМИ                =1838.71
ЗАЧЕТ АВАНСА             =2026.97
ПОЛУЧЕНО                  =3865.68
СДАЧА                       =0.00
СНО:                           ОСН
СУММА НДС 10%             =351.43

Мой Гл.бух опять говорит что в поле ПОЛУЧЕНО должно стоять сумма которую клиент вносит сейчас т.е. 1838,71, а ни вся сумма.

Верно ли говорит? Уже сам запутался блин. Ткните носом пожалуйста.

(604) Спроси бухгалтера за сколько денег (всего) она продала товар за 3865.68 или за 1838,71 ?

(605) за 3865,68 ясен пень. Но она блин нашла где то дебильную картинку в которой указано в что ПОЛУЧЕНО сумма та же что и внесено клиентом при постоплате

(604) хм...тут, возможно, бух и прав...
ведь получено - это сколько получено сейчас, чтобы сдачу посчитать, но это, ИМХО, не обязательное поле...

(607) + хотя у меня тоже печатается в ПОЛУЧЕНО зачет аванса

(608) И какая там сумма у тебя?
Полная стоимость товара?
Или сумма только та что сейчас человек вносит?

(606) Покажи этот же документ из личного кабинета ОФД.
Там никаких "получено" нету...

Получено и Сдача - это только в печатной форме выводится просто драйвер+прошивка ККТ так отрабатывают при расчете сдачи.

Там стоит контроль что сумма оплат должна быть равна сумме товаров.
Если сумма оплат больше то лишнее выведется как сдача ))

(610)+ Прикол в том что по логике разрабов ККТ, можно пробить товар за 500 сделав оплату электронно 1000 и 500 получить как сдачу!

(609) сумма аванса там присутствует

Понял. Спасибо.
Короче я прав. Главная дилема как ей втолковать это.

(611) электронно не может быть больше суммы оплаты, вроде...
это только к налу так

(592) уже сделали.
В БП 3.0 есть кнопка "Напечатать чек" в "Поступлении на р/с".

(589)
В УПП 110.1 пока нет. Появится, скорее всего позже.
По поводу нужно или не нужно пробивать. Нужно пробивать, только если клиент оплатил с помощью электронного средства платежа (карты, онлайн банк и т.д.).
1. Если клиент оплатил через сбербанк онлайн, яндекс-деньги, киви-кошелек, или через терминал с использованием банковской карты - электронное средство платежа, пробиваем чек.
2. Если клиент оплатил через оператора в банке наличными, или через терминал наличными - можно чек не пробивать.
Но, это никак не увидишь, поэтому проще бить все чеки на поступление безналичной оплаты от физлиц.

(590) как разделить чек на несколько, если полная предоплата? для электронного
1. Чек 100% предоплаты. Какой тип оплаты на аванс? Т.к. документов отгрузки еще нет, то можно поставить в основание номер и дату счета?
2. После отгрузки еще нужно пробить чек, чтобы зачесть аванс? Какой вид оплаты?

(604) нет, с ошибкой. Как это выглядит в реальной жизни, когда клиент оплачивает наличными со сдачей:
получено: 2000
  сдача:  161,29

(617) 1. Можешь "в основании" что угодно писать хоть "Аванс от Вася Пупкин"
2. Обычный чек со списком товаров как будто сейчас платят, но вся сумма в "Зачет аванса" (Предоплата)

Добрый день!

Подскажите, кто-нибудь выбивает чеки при поступлении на расчетный счет от физиков и ИП?

(620) 1. Это зависит от видов поступлений, за что они. Надо выбивать только ТРУ.
2. Да выбивают. Не выбивание риск штрафов и приостановки деятельности при больших не пробитых суммах от миллиона.

(620) Тьфу от ИП на расчетный счет не надо пробивать, если платил со своего расчетного счета а не как физлицо через кассу/сбербанком онлайн и прочими.

(621) Да, у нас ТРУ в части поступления лизинговых платежей.
По поводу ИП и физик нам посоветовали не делить и выбивать все для простоты.

Вопрос такой, мы сейчас подключили кассу и получили массив документов за июль, которые надо выбить. Возможно ли выбивать задним числом такие чеки и в одну кассовую смену?

(623) Да пробивать лишнее вам никто не запрещает, нет наказаний за применение ККТ тогда когда не надо.

Но чеки на физиков должны отличаться от чеков ИП/ЮЛ и обязательно признак чтобы отличать разные электронно.

В большинстве ККТ можно настроить несколько видов оплаты которые разные но уходят в ОФД все как электронно.

(623) Надо ККТ превратить в ПКТ - платежно-контрольная техника.
А то уже вообще ничего не понятно. Смешались в кучу кони, люди...
Мы просто торгуем к примеру. Опт и розница. Ну приходят платежи от ИП за товар по расчетному счету. Нам что - их надо еще и чеками пробивать? А вид платежа какой? А для ФФД 1.05 что ставить?

(625) Статья 2, пункт 9 54-ФЗ:

"Контрольно-кассовая техника не применяется при осуществлении расчетов в безналичном порядке между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, за исключением осуществляемых ими расчетов с использованием электронного средства платежа с его предъявлением.
(п. 9 в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ)"

Версия 3.0.64.42

Банк и касса
Теперь можно пробить чек на безналичную выплату по договру ГПХ, а также чек на возврат покупателю безналичной оплаты.

(623) Скорее всего нет, я читал рекомендации ФНС по этому поводу. Тут подходит чек коррекции.
ФН и ОФД так просто не обмануть - задним числом не получится сформировать, мне так кажется.

Говорят надо печатать чек, если организация платит физ.лицу (арендодателю) арендную плату, а в нашем случаи безналичкой. Вообще не понятно, как в таком случаи распечатать чек на кассе.

(629) Правильно говорят

когда ловить будут за нарушения по услугам за оплату физиков на организацию ?

(631) Дело не в ловить, уже ловят по жалобам и претензиям.

Дело в наказаниях, оцените что будет вам если не пробиваете.
Если суммы оплаты физикам далеко за миллион - пробивать однозначно.
Если суммы смешные и лям будет несколько лет набираться то забейте пока до следующего года сильно волноваться не надо.

Ну у нас не будет жалоб от физ лиц, но интересно когда к нам придут , типа какаие в налоговой установки.
Суммы в пределах полумиллиона, но у нас настолько долго принимают решение, что глав бух открестился, а денег на кассы не дают..вот думаю какой запас времени еще есть.

(633) Народная мудрость гласит
"Знал бы, где упасть, соломки бы подстелил"

Лям у нас наберется правда за месяц или даже быстрее ..
У нас единовременно оплаты могут быть по полляма. Мы правда физикам сказали так не делать, под угрозой траха .. но пока не помогает.

(633) тот кто денег не даёт в курсе что м.б. кроме штрафа приостановка деятельности юр. лица и дисквалификация должностного?

(636) я думаю там пока прочитают и сообразят , что это их тоже касается еще неделе две пройдет и то если бумажку прочитают.

Приостановка деятельности на 3 месяца - это для большинства контор практически банкротство.

Нахрен нужен такой риск ради экономии смешных сумм на ККТ.

(638) Без подписи мы купить ничего не можем, подписи пока не прочитают не будет. Я вот с июня в режиме ожидания. Наши как бы испугались, но 100 тысяч потратить не могут сами. Это страшное финансовое преступление.

(639) юрист есть?
гл. бух в письменном виде руководителям сообщил о "вариантах"? Или деньги потратить - боится, а крайним оказаться - нет? ;))

(640) все ушли в отпуска) у нас просто в холдинке надо подпись получить на любой счет, а кто-то там есть я не знаю, а так как мы всегда были очень далеки от нала в любом виде , то там сейчас еще расследование проведут, чой то нам какая то касса понадобилась и кого мы хотим так обмануть..

(641) ой, всё :)
а нал то зачем?
я работала в больших организациях с "разветвленной" :))) орг. структурой.
Оформляется заявка и всё. Пусть решают сколько влезет. Предупреждены.

(642) у нас тут она не разветвленная, она д-ная. Собственник сидит рядом, но зайти к нему боятся, на стол бумага кинута , но далее беспокоить нельзя. Но если тут пойдут штрафы , то с худшем случае могут расписать на всех причастных. Правда там директора с юристами будут более подходящими персонажами. Но я пока подбадриваю, что вряд ли у налоговой будет к нам интерес в ближайшее время.

(642) а нал .. ну это была первая реакция глав буха .. какой такой ФЗ ..какие кассы ..отвалите , думаю реакция будет такая же у тех кто счета подписывает .. типа какие кассы у вас же нет нала.

дело хозяйское
у меня финдир после оглашения списка санкций :) велел приобрести ККТ на все организации "холдинга". В одной за год не было ни одного чека, обидно. Но никто не исключает ситуации платежа, подпадающего под применение ККТ, ничего не поделаешь.