В выписке есть секция документ у которой плательщик без ИНН.
После загрузки выписки бухгалтер заполняет созданный документ (проставляет контрагента и т.п.)
После сверки периода с банком иногда возникает необходимость загрузить выписку за некоторый период
При повторной загрузке документа без ИНН, 1с создает новый документ а все остальные по Номеру банка распроводит
При этом почему-то нет настройки или визуально отметить какие документы не нужно повторно грузить (по аналогии с УТ 10.3)
Как правильно обрабатывать такие ситуации? Есть ли типовой механизм с какими-то настройками?
Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство. Фредерик Брукс-младший
