Всем привет, может кто то внятно объяснить как быть, конфигурация бп последний релиз и свежая платформа.
Ситуация такая, на основании  счета(заказа) делаем пко на полную сумму, выходит чек на полную сумму у которого способ расчета Предоплата100%, после чего приходит время когда клиент забирает товар, и тут уже столько всего предложили нам что не можем понять где правда где нет,
1. Нужно ли печатать чек вообще
2. Если нужно то с какого документа его бить
3. И нужно ли соблюдать при этом какие нибудь доп условия ?

(0) Зачем вам еще раз чек?
Вы уже отбили на тот товар, который был по счету :)

>>>...И нужно ли соблюдать при этом какие нибудь доп условия ?

А вы вообще там, в ККТ, видели возможности доп условий?

Ну а так, если у вас меняется какая сумма оплаты, то соизвольте дополнительно оформить реализацию по тем позициям, которые не вошли в первоначальный счет. :)
,
Либо оформить прием денег на недостающую сумму. Либо оформлять возврат средств, в случае переплаты

+ Судя по ситуациям с чеками, правительство не все возможности рассмотрела.

Порой весело, деление Аванс от не аванса очень зыбка, как и по полному расчету.

(0) https://www.klerk.ru/buh/articles/476528/

(1) вариант когда меняется сумма все понятно, имею ввиду если сумма не менялась, то нужно ли печатать этот чек на реализацию фактическую, или нет ?

(5) Не смущает наличии команды "Чек" в документе Реализация?

(6) вообще кнопкой чек пользуемся когда отдаем товар без оплаты, и она по сути корректно срабатывает и ставит  способ расчета "Передача в кредит"

(7) Это вы про этот пункт?

№ 6
Передача предмета расчета без его оплатыв момент его передачи с последующей оплатой в кредит
«ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ»

...
Вас не смущает формулировка "с последующей оплатой в кредит"? :)

+(7) И не забывайте, это у вас в программе налоговая увидит последовательность, счет, предоплата, реализацию.

На фоне ОФД, у вас будет:
1. Предоплата за перечень товара, услуг.
2. Предоставление клиенту в кредит товара :)