Ввод начальных остатков по НДС

Вопрос в начале своего зарождения имел такую форму?
Были введены начальные остатки по НДС входящему документов «Ввод начальных остатков» с видом операции «Входящий НДС по товарам, работам и услугам» внутри документа документы «Первичные документы» с типом «Приобретение у поставщика», на основании которых созданы счет – фактуры. Эти данные попадают в книгу покупок, но по некоторым документам были куплен товары с ГТД, которые должны быть указаны в 13 графе книги покупок, этого не происходит.
Каким образом правильно занести данные, чтобы отобразить ГТД?

Официальный ответ 1с был сначала, что программа ведет себя правильно, а затем - "Мы не готовы давать рекомендации по методике тех участков учета, которые не автоматизированы. Потому что методика не выработана."

Собственно, данные попадают из регистра "ДанныеОснованийСчетовФактур" который надо как то заполнить, документ "Первичный документ" не является регистратором, а нужно чтобы это сделал именно он. Как поступить?
1. Сделать чтобы "Первичный документ" был регистратором
2. Создать поступление датой ввода и все ненужные движения удалить и побороть прочий геморой?