|
0
Homer
20.07.20
✎
11:38
|
Коллеги, нужна помощь.
Сотрудники забыли поставить в апреле вид тарифа страховых взносов, собственно сейчас спохватился и поставил "Для отраслей, пострадавших от коронавирусной инфекции".
Сейчас пересчитываем страховые взносы за апрель - май. После это заполняем отражение зп и видим, что ранее страховые взносы распределялись на разные виды операций. В частности, у нас было в апреле: Начислено, Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств. А теперь за июнь в отражении только начисление. В результате в бухгалтерии не закрывается 96 счет по налогам (затраты упали на затратный счет)
Как с этим бороться?
Пока думается отсторнировать документы с неправильными страховыми взносами за апрель - май в ЗУПе и БУХ (отразить сторно в июне). Далее Правильно рассчитать страховые взносы и выгрузить все это дела в Бухгалтерию в июнь. Но как то это все кроилово.
|
|
|
1
Фрэнки
20.07.20
✎
12:09
|
(0) Ну как бороться... если совсем все плохо, то поднимаешь тесовую копию. А как без тестовой это все делать.
Откатываешься на апрель как бы и пересчитываешь все что можно и нельзя.
На другой тестовой копии - делаешь документ перерасчет взносов. Сравниваешь после расчета и проведения этого документа с теми данными, что в первой копии с непосредственным перерасчетом.
В данных "моих" баз оказалось вполне достаточно просто создать и провести документы Перерасчет страховых взносов.
Как это все выгружать в БП... Ну если перерасчет вы сами физически готовы сделать только сейчас или только в июне, к примеру, так делайте, перерассчитывайте, формуруте отражения зп в бп и смотрите, что оно даст.
зы.Отражение зп в бп могут быть много раз в течении месяца, но расчетчикам не нравится, когда их много и они стараются сделать такой документ только один на один месяц.
|
|
