Доброго дня. Делаю акт сверки взаиморасчетов. В таблицу заполняются суммы без НДС. По реализациям все ок, а поступления попадают без НДС. В документе стоят галочки (Учитывать НДС и Сумма включает НДС - все Истина).
Как сделать, чтобы в акте сверки были нормальные суммы с НДС? (требует БУХ).

(0)  смотри сначала алгоритм заполнения в акте, потом что в регистрах...

(1) т.е. только в код лезть? Такого никто не встречал? Нет возможности в конфигуратор попасть.

Нашел проблему. Всем спасибо