УПП.
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста. Бух учёт в базе не ведем. Но для того, чтобы бух могла автоматом создать сф на аванс, мы проставляем в платежках галочку "Бух учет".
Далее с помощью обработки " Регистрация счет фактур на аванс" она создает необходимые ей доки. У нас всегда платежи были по 1 заказу.
А теперь начали приходить платежки 1 документом на 3-5 заказов. Выбираем в платежки "Списком", заполняем проводим. По управленческому учету все отлично.
А вот обработка по регистрации сф на аванс сума сошла просто. Она берет суммы неизвестно откуда. Совершенно разные, иногда нули, иногда в 10 раз меньше прописанной суммы. И только там, где расшифровка платежка разбита "Списком" и привязана к нескольких заказам. Кто нибудь знает, в чем может быть пробелма?

Если зайти в платежку, и создать на основании "Сф на аванс" все ок. Т.е проблема скорей в обработке. Но бух не сможет вручную лепить сф на авансы, много.

Нужно исправить обработку

(2) да не, она типовая, конфу не трогаю. Если только свою делать. А какой смысл, если есть типовая обработка. Просто почему она неверные данные выводит. Может кто сталкивался?

Даже в движениях документа по бух учету таких сумм нет.

(0) "У нас всегда платежи были по 1 заказу." и "И только там, где расшифровка платежка разбита "Списком" и привязана к нескольких заказам" - одна из обезьянок врет.

(5) Читай внимательно.

(6) Про думать я умолчу...

Насколько я в курсе, никогда нормально не работало для разбивки.
Буху надо взять себя в руки и начать работать: либо платежки разбивать (1 ПП = 1 заказ), либо СФ формировать ручками.
Ну, или взять в руки программиста...

Как я понял, только 1 вариант. Делать обработку свою.
Т.к. стандартная, даже в случае выбора периода, предлагает авансы и за предыдущие года.
Бух вручную не будет делать. слишком много платежек.